Pembelian Barang

Pada menu ini, terdapat daftar pembelian barang yang telah dilakukan oleh outlet kepada supplier. Anda juga dapat menambahkan, melihat detail, mengubah dan menghapus data pembelian.

Terdapat beberapa icon dan tombol yang ada pada menu ini, dengan penjelasan sebagai berikut.

No	Icon	Fungsi	Keterangan
1		Menambahkan Pembelian Baru	Menambahkan pembelian baru yang dilakukan kepada supplier oleh sebuah outlet.
2		Melihat Detail Pembelian	Melihat detail dari sebuah pembelian yang berisi informasi mengenai daftar barang yang dibeli seperti jumlah diterima, jumlah dikembalikan, harga, diskon, total harga, dan informasi pembayaran.
3		Edit	Mengubah data pembelian barang yang telah dilakukan.
4		Delete	Menghapus data pembelian barang yang telah dilakukan.

Penjelasan dari masing-masing fitur di atas dijelaskan pada sub-sub bagian berikut.

Menambahkan Data Pembelian Baru

Anda dapat menambahkan data pembelian dengan mengklik tombol . Akan tampil halaman untuk menambahkan detail pembelian, yang di dalamnya terdapat beberapa input yang dapat diisi sebagai berikut.

No	Input	Isian / Pilihan	Keterangan
1	No Dokumen	-	Nomor dokumen untuk pembelian barang pada sistem. Secara otomatis akan dibuat setelah pembelian barang tersimpan.
2	Metode Pembayaran	Cash	Pembayaran dilakukan dengan membayar seluruh pembelian secara lunas pada saat barang diterima dari supplier.
		Kredit	Pembayaran dilakukan setelah barang diterima dari supplier dan dapat dilakukan secara bertahap dengan batas pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo.
		Konsiyasi	Pembayaran dilakukan sesuai dengan berapa banyak barang yang berhasil terjual (sistem titip jual). Pembayaran tersebut dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Barang yang tidak terjual akan dikembalikan kepada supplier.
3	Outlet	(sesuai dengan faktur)	Outlet yang dipilih untuk melakukan pembelian barang.
4	No Faktur	(sesuai dengan faktur)	Berisi nomor faktur yang tertera pada faktur pembelian secara fisik. Jika nomor faktur tidak ada, maka isi dengan simbol dash “-”
5	Supplier	(sesuai dengan faktur)	Berisi pilihan nama supplier yang menjadi supplier pembelian barang pada faktur.
6	Tanggal Terima	(sesuai dengan faktur)	Tanggal pada saat menerima pembelian barang oleh supplier.
7	Tanggal Jatuh Tempo	(sesuai dengan faktur)	Tanggal jatuh tempo hanya muncul apabila metode pembayaran yang dipilih adalah kredit dan konsiyasi.
8	Catatan	(catatan faktur)	Catatan secara umum untuk faktur pembelian barang tersebut.

Untuk menambah barang pada pembelian, Anda dapat menambahkannya melalui pilihan nama barang. Anda dapat menginputkan kata kunci nama barang kemudian pilih barang. Terdapat 2 tombol untuk memasukkan barang tersebut ke dalam tabel barang pembelian, yaitu tombol dan tombol dengan penjelasan sebagai berikut.

No	Tombol	Fungsi	Keterangan
1		Menambahkan barang ke dalam tabel barang pembelian	Menambahkan barang ke dalam tabel pembelian barang yang dilakukan kepada sebuah outlet kepada supplier berdasarkan faktur pembelian.
2		Menambahkan barang ke dalam tabel barang pembelian dan menghitung harga jual per qty dengan kalkulator bantuan	Menambahkan barang ke dalam tabel pembelian barang yang dilakukan kepada sebuah outlet kepada supplier berdasarkan faktur pembelian, sekaligus menghitung harga per jual qty berdasarkan jumlah barang pada faktur, harga barang satuan pada faktur dan qty barang yang diterima yang diinputkan secara manual oleh pegawai.

Jika Anda memasukkan barang tersebut dengan menggunakan , maka akan muncul pop up dimana Anda dapat menginputkan jumlah barang pada faktur, harga barang satuan pada faktur dan jumlah qty yang diterima. Sistem akan secara otomatis mengkalkulasi harga jual berdasarkan input tersebut. Jika sudah sesuai, klik tombol untuk memasukkan barang tersebut ke tabel barang pembelian. Barang-barang yang telah dimasukkan ke dalam tabel pembelian.

Note

Secara otomatis, sistem akan menghitung harga pokok per barang tersebut. Harga pokok diperoleh dari harga pembelian yang sudah dikurangi dengan diskon (jika ada) serta sudah ditambah dengan pajak. Harga barang yang diinputkan adalah harga pembelian barang pada supplier. Sedangkan harga jual merupakan harga yang diperoleh berdasarkan harga pokok yang dinaikkan sesuai dengan persentase margin barang tersebut.

Adapun input yang dapat diisi pada masing-masing barang yaitu sebagai berikut:

No	Input	Isian	Keterangan
1	Extra Info	Exp. Date	Tanggal expired dari barang.
		Batch No.	Nomor batch barang.
2	Terima Qty	> 0 (angka)	Jumlah barang yang diterima pada pembelian.
3	Satuan	pcs	Satuan dasar dari barang yang dipilih.
4	Harga	> Rp. 0	Harga per satuan barang.
5	Disc	0-100%	Diskon per jenis barang.
6	Harga Jual	> Rp. 0	Harga jual per satuan barang. Hanya dapat diinput secara manual apabila outlet menerapkan perilaku sistem yang hanya menyarankan harga jual
7	Catatan	(catatan barang)	Catatan khusus untuk barang.

Note

Informasi lebih lanjut mengenai perilaku sistem untuk penentuan harga jual pada pembelian dapat dilihat pada menu Pengaturan Sistem > Outlet.

Pada kolom harga jual, terdapat huruf Q, M, B, S dengan angka pada masing-masing huruf tersebut. Adapun penjelasan dari masing-masing huruf sebagai berikut.

No	Huruf	Kepanjangan	Keterangan
1	Q	Quantity	Jumlah barang yang telah tersedia pada outlet sebelum pembelian barang.
2	M	Margin	Persentase kenaikan harga jual dari harga pokok.
3	B	Buy	Harga beli barang pada pembelian barang sebelumnya.
4	S	Sell	Harga jual barang pada pembelian barang sebelumnya.

Untuk menghapus nama barang yang telah diinputkan sebelumnya, Anda dapat mengklik tombol yang berada di sebelah kiri nama barang tersebut. Setelah menginputkan nama barang, akan muncul sub total sementara sesuai dengan barang yang telah diinputkan. Terdapat isian untuk menambahkan diskon serta pajak. Adapun penjelasan isian tersebut sebagai berikut.

No	Input	Isian	Keterangan
1	Diskon Faktur #1	0-100%	Diskon yang diberikan dalam bentuk persentase terhadap sub total sementara.
2	Nominal Diskon #2	> Rp. 0	Diskon yang diberikan dalam bentuk nominal terhadap sub total sementara.
3	Pajak	0-100%	Pajak yang berlaku dalam bentuk persentase berdasarkan grand total.

Jika sudah menginputkan seluruh barang yang sesuai dengan faktur pembelian barang beserta jumlah diskon dan pajak, maka akan muncul grand total. Pastikan bahwa grand total yang muncul pada sistem sesuai dengan grand total pada faktur pembelian barang. klik tombol untuk menyimpan pembelian barang. Tunggu hingga proses menyimpan selesai dan jika berhasil maka akan muncul pesan sukses dengan menampilkan nomor dokumen pembelian barang.

Melihat Detail Pembelian

Pada daftar pembelian, untuk melihat detail pembelian, Anda dapat mengklik tombol pada salah satu data pembelian. Akan muncul pop up yang berisi detail pembelian.

Mengubah Data Pembelian

Untuk mengubah data pembelian, Anda dapat mengklik tombol pada data pembelian. Akan muncul halaman untuk mengubah data.

Note

Jika Anda mengubah metode pembayaran dari kredit menjadi cash, maka seluruh informasi mengenai pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya akan terhapus.

Untuk input yang dapat diisi, serupa dengan isian pada saat ingin menambahkan pembelian baru. Aksi ubah data dapat dilakukan selama pembelian tersebut belum dibayar atau belum dikunci. Jika pembelian tersebut telah dikunci, maka pegawai hanya bisa mengubah info dasar dari pembelian seperti nomor faktur, supplier, tanggal terima, tanggal jatuh tempo, dan catatan. Pembelian dapat dikunci apabila pembayaran pembelian sudah lunas dan pegawai mengunci pembelian tersebut, atau ketika stock opname selesai dilakukan.

Informasi

Informasi lebih lanjut mengenai stock opname dapat dilihat pada Sistem Outlet > Stock Opname.

Menghapus Data Pembelian

Untuk menghapus data pembelian, Anda dapat mengklik tombol pada setiap data pembelian. Akan muncul dialog konfirmasi untuk penghapusan data tersebut. Klik OK untuk melanjutkan, akan muncul notifikasi bahwa data pembelian tersebut telah dihapus.

Note

Aksi ini akan menghapus data pembelian beserta dengan barang-barang dari pembelian tersebut.